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川高公司组织开展内控手册流程辅导培训会


来源:川高公司       发布时间:2019/7/5 9:14:41     点击率:216

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7月4日,川高公司组织开展公司本部《内控管理手册》流程辅导培训。公司各部(室)内控相关人员,咨询服务机构等30余人参加了本次培训。

会议听取了咨询服务机构对公司本部内控试运行整体情况的汇报,同时围绕公司《内控管理手册》流程案例进行梳理讲解,并针对各部门提出的业务留痕、流程优化、手册更新等共性问题做了沟通答疑。最后,咨询机构对投资管理部、资产管理部、党委组织部(人力资源部)、工程养护部、综合办公室、工程建设部等部门主要业务流程进行了一对一单独辅导、答疑。

通过此次流程辅导,各部门进一步明确了内控执行过程中的权责划分,将内控流程分解细化到每个具体岗位、环节,切实的做到了风险分散化、责任明确化、业务规范化,有力保障了《内控管理手册》顺利落地。




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